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湛江市农业农村局

2013年湛江市植物保护总站决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

  湛江市植物保护总站是湛江市农业局下属的参公事业单位,内部机构设有办公室、测报防治股、植检股、农药股。主要职能:负责全市农作物重大病虫害的监测预警工作;负责组织和指导全市农作物重大病虫害的防治工作;负责全市农业植物检疫管理工作,承办省间和省内种子、苗木等应施检疫的植物及植物产品的检疫审批,对产地检疫及调动检疫合格的植物及植物产品签发省间及省内植物检疫证书;负责农业植物有害生物疫情普查,制定重大农业有害生物的应急预案和组织对重大植物疫情的封锁及控制;负责植保新技术、新农药、新药械的引进、试验、示范和推广工作;提供植保技术咨询、信息服务;负责行政服务中心农业局窗口日常工作;承办主管部门交办的其他工作。

(二)人员构成情况

  核定编制有18人,2013年末实有在职人员13人,其中参公人员12人,雇佣制后勤人员1人。退休人员4人。

(三)决算年度的主要工作任务

  简要说明部门发展计划、工作目标

二、收入决算说明

  2013年收入决算260.38万元,其中:财政拨款收入260.38万元。

三、支出决算说明

  2013年支出决算260.38万元,其中:财政拨款支出260.38万元。

  2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出174.35万元,占67%,其中:工资福利支出116.96万元,对个人和家庭的补助35.05万元,商品和服务支出108.37万元。项目支出决算86.03万元,占33%,主要支出项目有2010年国家测土配方施肥补贴项目支出决算12.78万元;2011年中央测土配方施肥补贴项目支出决算36万元;2012年中央测土配方施肥补贴项目支出决算5万元;。高毒农药替代品的试验与推广项目支出决算6万元;甘蔗高产新品种“粤糖99-66”示范推广项目支出决算6.25万元;蝗虫及重大病虫害防控专项支出决算15万元;台风“启德”救灾复产项目支出决算5万元。

表一:2013年部门收支决算总表

单位名称:湛江市植物保护总站                           单位:万元

                                    
     决算数      决算数
一、财政拨款 260.38 八、社会保障和就业 19.87
    其中:公共预算拨款       行政事业单位退休 19.87
          政府性基金         归口管理的行政单位离退休 19.87
二、上级补助收入   九、医疗卫生 3.25
三、事业收入       医疗保障 3.25
    其中:财政专户管理资金         行政单位医疗 1.58
四、经营收入         公务员医疗补助 0.67
五、附属单位缴款收入         其他医疗保障支出 1.00
六、其他收入   十二、农林水事务 224.01
          农业 224.01
            行政运行 125.92
            技术推广与培训 53.25
            病虫害控制 15.06
            灾害救助 5.00
            农业资源保护与利用 12.78
            其他农业支出 12.00
    二十、住房保障支出 13.25
          住房改革支出 13.25
            住房公积金 10.57
            购房补贴 2.68
          260.38           260.38
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
上年结转和结余   年末结转和结余  
       
    260.38     260.38

注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。

 
 
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)

单位名称:湛江市植物保护总站                     单位:万元

科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
  合计 260.38 260.38    
208 社会保障和就业 19.87 19.87    
20805   行政事业单位退休 19.87 19.87    
2080501     归口管理的行政单位离退休 19.87 19.87    
210 医疗卫生 3.25 3.25    
21005   医疗保障 3.25 3.25    
2100501     行政单位医疗 1.58 1.58    
2100502     公务员医疗补助 0.67 0.67    
2100503     其他医疗保障支出 1.00 1.00    
213 农林水事务 137.98 137.98    
21301   农业 137.98 137.98    
2030101     行政运行 125.92 125.92    
2030108     病虫害控制 0.06 0.06    
2030199     其他农业支出 12.00 12.00    
221 住房保障支出 13.25 13.25    
22102   住房改革支出 13.25 13.25    
2210201     住房公积金 10.57 10.57    
2210203     购房补贴 2.68 2.68    

注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。