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湛江市农业农村局

2013年湛江市农业局决算基本情况说明

    一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
    1、部门机构设置:湛江市农业局下设十二个职能科室及市扶贫开发领导小组办公室共13个内设机构,是财政拨款独立核算的行政单位。
    2、市农业局主要职能是:贯彻执行国家、省有关种植业、农业机械化和农村经济发展工作的方针和政策,执行农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置;提出深化农村经济体制改革的意见,指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;执行农业产业化经营有关政策和拟定农产品市场体系建设与发展规划,组织协调和实施“菜篮子”工程建设;实施科教兴农战略,组织重大农业科研和技术推广项目的遴选及实施,负责农业技术推广奖评审工作;拟订农业有关产业技术标准并组织实施;管理农业机械化事业、组织农机推广应用和安全监督;承办市扶贫开发领导小组的日常工作和革命老区建设管理工作;承办市人民政府和省农业厅交办的其他事项。
    (二)人员构成情况
    市农业局机关行政编制人数为61人,机关后勤服务人员按行政编制15%核定9人。农业局现实有在职人员70人,离岗退养人员4人,离休人员3人,退休人员78人。财政供给155人。
    (三)决算年度的主要工作任务
    2013年,我局(办)在市委、市政府的正确领导下,认真落实党的十八大、中央一号文件以及中央和全省农村工作会议精神,把解决“三农”问题作为党委、政府工作的重中之重,围绕“创建现代农业示范市、争当农业强省排头兵”的目标,努力克服“温比亚”、“尤特”、“海燕”等强台风、暴雨造成的不利影响,加快推进农业转型升级,扎实抓好现代农业建设、农村综合改革、新农村建设和扶贫开发等各项工作,进一步做大做强农业经济“蛋糕”,农业农村经济社会发展保持良好势头,现代农业发展、农村综合改革、新农村建设和扶贫开发“双到”工作均走在全省前列,农业农村工作迈上新台阶,取得显著成效。一是加强农业基础设施建设,农业生产条件进一步改善。二是积极推进农业产业化经营,农业龙头企业、现代农业园区的辐射带动能力不断增强。三是推进农业科技化、机械化、信息化,农业生产支撑能力不断提高。四是实施品牌带动战略,农产品市场竞争力不断提高。五是加强农产品质量安全监管,保障农业生产和农产品质量安全。六是深化农村综合改革,农村社会保持和谐稳定。七是全力做好救灾复产工作,确保大灾之年农业丰收。八是发展社会民生事业,创造幸福美好生活。九是有序推进新一轮扶贫开发,民生水平不断提高。十是整体推进村庄整治建设,新农村建设水平不断提升。
    二、收入决算说明
    2013年收入决算为2122.95万元,其中:财政拨款收入2122.95万元。
    三、支出决算说明
    2013年支出决算2122.95万元,其中:财政拨款支出2122.95万元。
    2013年财政拨款支出按用途划分,基本支出1280.46万元,占60.31%,其中:工资福利支出646.98万元,对个人和家庭的补助593.91万元,商品和服务支出39.57万元;项目支出决算842.49万元,占39.69%,主要支出项目有:扶贫工作经费、农村集体经济管理工作经费、水稻种植保险经费、污染源普查工作经费、减轻农民负担工作经费、农业执法工作经费、农业项目管理工作经费,农交会、农博会工作经费,出国考察费,农产品质量安全监督及标识管理工作经费、农机管理工作经费、农机购机补贴等。
 

表一:2013年部门收支决算总表
单位名称:湛江市农业局 . 单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2,122.95 一、一般公共服务 0.19
其中:公共预算拨款 2,122.95 人口与计划生育事务 0.19
政府性基金 . 计划生育家庭奖励 0.19
二、上级补助收入 . …… .
三、事业收入 . 八、社会保障与就业 484.23
其中:财政专户管理资金 . 行政事业单位离退休 484.23
四、经营收入 . 归口管理的行政单位离退休 481.65
五、附属单位缴款收入 . 事业单位离退休 2.58
六、其他收入 . 九、医疗卫生 14.22
. . 医疗保障 14.22
. . 行政单位医疗 8.03
. . 公务员医疗补助 5.48
. . 其他医疗保障支出 0.71
. . …… .
. . 十二、农林水事务 1,557.60
. . 农业 1,445.92
. . 行政运行 715.11
. . 一般行政管理事务 22.78
. . 技术推广与培训 10.00
. . 农产品质量安全 26.27
. . 统计监测与信息服务 5.00
. . 农业生产资料与技术补贴 240.26
. . 其他农业支出 426.50
. . 扶贫 111.68
. . 生产发展 30.00
. . 其他扶贫支出 81.68
. . …… .
. . 二十、住房保障支出 66.71
. . 住房改革支出 66.70
. . 住房公积金 64.83
. . 购房补贴 1.88
. . …… .
本年收入合计 2,122.95 本年支出合计 2,122.95
用事业基金弥补收支差额 . 结余分配 .
上年结转和结余 . 年末结转和结余 .
       
合计 2,122.95 合计 2,122.95
注:支出决算按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列,需全部细化到项级支出科目。

 
表二:2013年部门财政拨款支出决算表(基本支出)
单位名称:湛江市农业局 . 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算支出决算数 政府性基金
支出决算数
备注
. 合计 1,280.46 1,280.46 . .
201 一、一般公共服务 0.19 0.19 . .
20112 人口与计划生育事务 0.19 0.19 . .
2011205 计划生育家庭奖励 0.19 0.19 . .
. …… . . . .
208 八、社会保障与就业 484.23 484.23 . .
20805 行政事业单位离退休 484.23 484.23 . .
2080501 归口管理的行政单位离退休 481.65 481.65 . .
2080502 事业单位离退休 2.58 2.58 . .
210 九、医疗卫生 14.22 14.22 . .
21005 医疗保障 14.22 14.22 . .
2100501 行政单位医疗 8.03 8.03 . .
2100503 公务员医疗补助 5.48 5.48 . .
2100599 其他医疗保障支出 0.71 0.71 . .
. …… . . . .
213 十二、农林水事务 715.11 715.11 . .
21301 农业 715.11 715.11 . .
2130101 行政运行 715.11 715.11 . .
. …… . . . .
221 二十、住房保障支出 66.71 66.71 . .
22102 住房改革支出 66.70 66.70 . .
2210201 住房公积金 64.83 64.83 . .
2210203 购房补贴 1.88 1.88 . .
. …… . . . .
           
注:资金来源包括公共财政拨款和政府性基金拨款,科目全部细化到“项”级支出科目。