湛江市农业局部门整体支出
自我绩效评价报告
根据《关于开展2017年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》（湛财评〔2018〕 20号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将2017年度湛江市农业局整体支出自我绩效评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位情况。
根据市编委《关于印发湛江市农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（湛机编〔2017〕1号），市委农办职责并入我局。我局单位属性为行政机关。
（二）人员情况。
市编委核定我局机关行政编制75个，实有在职人数为67人，离退休人数89人，外聘临时工人数9人。
（三）工作职能。
1、贯彻执行国家、省和市有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和农村经济有关地方性法规、规章草 案，参与农业和农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
2、负责拟订种植业、农业机械化等农业有关产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与制定相关涉农政策。组织、指导、监督全市农业[含畜牧业（不含动物卫生监督）]行政执法工作。
3、承担完善农村经营管理体制工作。研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地经营权确权流转、承包纠纷仲裁和农村集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。拟订农业产业化经营发展规划和政策并组织实施，推动农业社会化服务体系、农村经营管理体系、新型农业经营主体的培育、建设与发展。组织实施政策性农业保险工作。
4、负责组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，实施农业标准化、规模化生产，提出农业固定资产投资规模和方向以及国家、省和市财政性资金安排建议，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，拟订农业发展规划并监督实施，配合财政部门组织实施农业综合开发项目。
5、负责拟订农产品加工业发展政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展，提出农业产业保护、促进大宗农产品流通和农产品进出口的政策建议，参与拟订农产
品专业批发市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展农产品品牌，指导休闲农业发展。
6、负责农产品质量安全监督管理。负责农产品质量安全监测，指导农业检验检测体系建设，完善农产品质量管理体系，负责食用农产品（畜牧业、水产品除外）从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息，依法管理农业标准化工作，组织实施符合安全标准的农产品认证。
7、负责组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、农药、肥料、农业转基因生物生产加工的监督管理。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，指导农业机械化发展和农机安全监理。
8、负责农作物重大病虫害监测预警与防控。指导植物防疫和检疫体系建设，负责植物防疫检疫的监督工作。组织重大植物检疫性有害生物监测、普查与防控。
9、承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议, 指导农业救灾和灾后恢复生产，承担农业重大突发事件应急管理。
10、负责制定农业科技、农技推广的规划和提出有关政策建议，指导现代农业产业技术体系和技术推广体系建设,组织实施农业科研、成果转化、科技示范和技术推广。组织引进国外
农业优良品种与先进技术。负责农业科技成果管理、农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理，依法管理外来物种。
11、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，组织实施农村实用人才培训和新型职业农民培育工作。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12、负责组织农业资源区划工作，指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地和农业生物物种资源的保护和管理，负责主管的野生植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量，牵头拟订农田基本建设规划。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
13、负责制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导农业面源污染治理有关工作，指导、协调划定农产品禁止生产区域工作，指导生态农业、循环农业等的发展。
14、负责农业信息体系建设，会同有关部门监测分析农业和农村经济运行情况,开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。
15、组织开展与外地农业交流与合作。
16、综合协调市直和中央、省驻湛涉农单位的有关工作，拟订新农村建设实施方案并组织实施。
17、承担市扶贫开发领导小组的日常工作，负责扶贫开发和指导革命老区建设工作。
18、承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、自评工作情况
（一）评价小组情况。
根据市财政局《关于开展年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔〕号）文件精神，为了贯彻落实党的十九大全面实施绩效管理的重大部署，经局党组研究决定，于月日成立湛江市农业局绩效评价工作小组。组长：陈刘（局长）；副组长：龙锦贤（副局长）、
林国栋（副局长）、吴景强（总农艺师）；成员：李文养（办公室主任）、王国杰（发展计划科科长）、陈保强（人事科科长）、黄增明（信息科科长）、
陈奋（种植业科科长）、文权胜（经管科科长）、关国胜（农业综合执法支队队长）。
绩效评价工作小组下设办公室，办公室设在局办公室，李文养兼任办公室主任，王国杰兼任办公室副主任。具体负责组
织协调单位绩效评价日常工作；研究提出单位绩效评价具体方案；组织协调单位内部跨部门的绩效评价工作。
（二）自评工作情况。
2018年5月25日我局分管领导、财务主管及有关人员参加了市财政局举办的全面实施绩效管理讲座，根据市财政局《关于开展2017年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评〔2018〕20号）文件精神，为了贯彻
落实党的十九大“全面实施绩效管理”的重大部署，于6月12日成立湛江市农业局绩效评价工作小组，开展绩效评价工作，进行分工，制定工作方案，组织协调单位绩效评价日常工作；研究提出单位绩效评价具体方案；组织协调单位内部跨部门的绩效评价工作，对本单位整体支出绩效自评进行自评。
（三）自评材料报送时间及质量。
我局自评材料报送时间2018年6月29日。
我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。
三、目标设置
（一）绩效目标申报情况。
2017年我局没有符合绩效目标申报项目，我局的项目经费全部为工作管理经费。
（二）整体支出绩效目标。
1.总体绩效目标。
在我市进一步落实粮食生产政府责任制以及各种强农惠农政策，在稳定粮食生产的前提下，积极推进农业供给侧结构性改革，调整优化种植业结构，加强对热带、南亚热带特色农业产业的引导和扶持，具有热带、南亚热带特色的水果、蔬菜等产业发展迅速，形成了一批具有规模化、专业化的特色优势农业生产基地。
2.阶段性（当年）绩效目标。
2017年，我局完成了绩效考核的各项工作任务。我局没有
符合绩效目标申报项目，我局的项目经费全部为工作管理经费。
四、预算支出管理情况
（一）整体支出完成率。
我局2017年度实际支出数2853.51万元，上年结余结转数为0，本年实际收入数2966.25万元，整体支出完成率为96.20%。
计算公式：
整体支出完成率=2853.50万元/2966.24万元×100%=96.20%
年度实际收入=2933.01万元+33.23万元=2966.24万元。
由于土地确权工作经费（授权支付）、2016年种粮补贴工作经费（授权支付）、办公楼改造工程款（直接支付）、网络数据软件（直接支付）及省厅补助工作经费工作（其他资金）等项目资金申请下达为12月底，时间紧，未能及时办理相关结算手续，造成资金滞留。
（二）财务合规性。
我局根据国家、省、市有关财经管理制度，结合本单位的实际，制定了《湛江市农业局机关收支管理制度》、《湛江市农业局采购管理制度》、《湛江市农业局合同管理制度》、《湛江市农业局预算业务管理制度》、《湛江市农业局资产管理制度》、《湛江市农业局财政资金项目验收管理办法》等有关规章制度。
（1）在收支管理方面，我局严格执行财政部有关内部会计管理规范，建立健全不相容岗位与职责管理制度。落实钱、账、物分管制度和健全严格的凭证制度，健全内部监督管理。收入、
支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算。现金管理采取备用金制，库存现金及时，盘存，做到日清月结并与会计核对一致。财政专项资金严格执行财政报账制，专款专用，专账核算和专人管理。加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，使用是否准确，发票是否有经办人和证明人签字。
（2）在预算管理方面。办公室、计划发展科、人事科汇同各业务科室，采用部门预算管理系统，编制单位全年预算。财政部门下达部门预算后，由各业务科室按预算计划申请资金，由办公室汇总上报市财政局申请资金使用，严格执行资金使用用途，做到专款专用。从预算编制、财政批复后分解下达各下属单位、加强预算执行情况、年度决算与绩效评价四个方面落实具体工作。
（3）政府采购管理方面。一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划;二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式、发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料;
（4）资产管理方面。本单位资产管理包括资产购置、资产保管使用、资产核算与处置四个方面。完善资产台账、会计账簿、盘点记录，定期对固定资产进行定期核查，加强对到期资产的报废管理，做到账实相符。
（三）信息公开。
1.自评信息公开。我局将按规定7月12日前在单位门户网站（湛江市农业信息港）公开自评材料，包括：（1）有关报送自评材料的函件；（2）成立评价工作小组的文件（湛农通〔2018〕278号)；（3）自评数据表、自评报告和自评评分表等有关材料。
2.预算决算信息公开。我局按照政府信息公开有关规定于2017年2月8日在单位门户网站（湛江市农业信息港）公开《2017年湛江市农业局2017年部门预算》包括：（1）湛江市农业局2017年部门预算说明；（2）湛江市农业局2017年部门预算“三公”经费说明；（3）2017年财政拨款收支总表；（4）2017年一般公共预算支出表；（5）2017年一般公共预算基本支出表；（6）2017年一般公共预算“三公”经费支出表；（7）政府性基金预算支出表；（8）2017年部门收支总表；（9）2017年部门
收入表；（10）2017年部门支出表。市财政局还未批复2017年部门决算，所以还未能公开2017部门决算。
五、预算管理情况
（一）项目管理。
1.项目实施程序。
为加强财政资金项目管理工作，提高项目资金使用效益，促进勤政廉政建设，根据国家、省、市有关政策法规和有关规定，结合我局实际，制定了《湛江市农业局财政资金项目管理办法（试行）》，规范项目申报、评估、审核、实施与变更、验收和绩效评价相关程序。
2.项目监管。
我局根据国家、省、市有关政策法规和有关规定，结合我局实际，制定了《湛江市农业局财政资金项目验收管理办法》、《湛江市农业局财政资金项目管理办法（试行）》，对项目申报、评估、审核、实施与变更、验收和绩效评价进行的管理与监督。
（二）资产管理。
1.资产管理安全性。
我局根据《行政单位国有资产管理暂行办法》、行政单位管理规则》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定，结合我局实际情况，制定了《湛江市农业局资产管理制度》。资产管理包括资产购置、资产保管使用、资产核算与处置四个
方面。完善资产台账、会计账簿、盘点记录，定期对固定资产进行定期核查，加强对到期资产的报废管理，做到账实相符。
2.固定资产利用率。
2017年我局实际在用固定资产总额1154.45万元，所有固定资产总额1154.45万元，固定资产使用率100%。（详见下表）。
固定资产情况表
单位：元
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项目名称
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数量
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金额
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在用资产
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闲置资产
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金额
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占全部资产比例
|
金额
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占全部资产比例
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一、土地、房屋及构筑物
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16
|
5652771.29
|
5652771.29
|
48.97%
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|
其中：房屋
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16
|
5652771.29
|
5652771.29
|
48.97%
|
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二、通用设备
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589
|
5489316.4
|
5489316.4
|
47.55%
|
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其中：汽车
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8
|
2303021
|
2303021
|
19.95
|
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三、专用设备
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11
|
78772
|
78772
|
0.68%
|
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四、家具、用具、装具
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173
|
323648
|
323648
|
2.80%
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五、图书、档案
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六、文物和陈列品
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合计
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789
|
11544507.69
|
11544507.69
|
100&
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（三）经费管理。
1.“三公经费”控制率。
2017年“三公经费”预算安排数：因公出国（境）费150000元，公务用车运行维护费700000元，公务接待费45000元，合计895000元。“三公经费”实际支出数：因公出国（境）费36400元，公务用车运行维护费445054.61元，公务接待费43865元，合计525319.61元。“三公经费”控制率为58.69%。“三公经费”
支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。
计算公式：“三公经费”控制率=（525319.61元/“895000元）×100% = 58.69%
2.“公用经费”控制率。
2017年“公用经费”预算安排数1190579.06元，实际支出数1190579.06元，“公用经费”控制率为100%。
计算公式： 公用经费控制率=（1190579.06元/1190579.06元）×100% =100%。
我局遵循量入为出、计划使用、统筹安排、厉行节约、严格审核原则，严格控制各项费用支出。
（四）在职人员控制率。
我局编委核定单位编制数75人、当年年末单位实际在职人数67人、在职人员控制率89.33%，在职人员没有超编，我局严格执行市编委相关文件定编定人。
计算公式：在职人员控制率=（67人/75人）×89.33%。
六、整体绩效
2017年我市粮食作物播种面积448.81万亩、总产量153.24万吨，分别比去年增长3.8%、5.3%。；蔬菜241.79万亩、产量402.4万吨，分别比增2.5%、4.5%；水果160.81万亩、产量292.46万吨，分别比增3.3%、11.9%；糖蔗185.79万亩，比去年下调了0.5%，产量1188.59万吨，比增3.5%；花生92.6万亩、产量22.69万吨，分别比增2.3%、3.6%。
七、存在问题
1、各项制度执行中，预算管理、经费支出管理、固定资产管理、工程项目管理、政府采购管理、专项资金管理等系统化的内部控制体系有待完善。
2、普遍存在绩效评价的重要性认识不够，忽视了绩效评价工作的动态监督自律机制。
八、今后改进措施
1、建立“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部控制体系建设框架。
2、加强相关工作人员的业务培训。
3、不断完善各项规章制度及业务流程图。
4、不断完善绩效评价控制管理信息系统。
湛江市农业局
2018年6月29日
附件：
1.湛江市农业局2017年部门整体支出自我绩效评价报告
2.部门整体支出绩效自评数据表
3.湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表
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